北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室2019年度部门决算

2019年度部门决算

 目    录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

1.部门机构设置、职责

为贯彻落实中央有关扶贫支援工作的部署和要求，进一步加强我市扶贫协作和支援合作工作的统筹领导，经十届市委常委会第143次会议研究决定，将北京市西部开发工作领导小组（北京市援藏工作领导小组）、北京市支持三峡库区移民工作领导小组、北京市对口支援地震灾区领导小组合并，成立由市委书记任组长、市长任常务副组长、相关市领导任副组长的北京市对口支援和经济合作工作领导小组（以下简称市支援合作领导小组），并专门组建了北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室（以下简称市支援合作办），为临时行政机构。按照市编办最新批复（京编委[2018]15号），“北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室”更名为：“北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室”（以下简称市扶贫支援办）,并由临时行政机构调整为市政府直属机构，内设机构8个，分别为综合处、研究室、扶贫支援一处、扶贫支援二处、扶贫支援三处、扶贫支援四处、智力支援处、人力资源（人事处）处，本级预算单位为市扶贫支援办机关，下属1个全额拨款事业单位北京市对口支援和经济合作服务中心。

市扶贫支援办负责组织拟订本市扶贫协作和支援合作工作规划，研究拟定相关配套措施，统筹协调、联系服务全市扶贫协作和支援合作工作，督促检查领导小组会议议定事项的落实情况，承担领导小组的日常工作。

（二）人员构成情况

北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室部门行政编制47人，实际45人,比年初预算人数增加4人；事业编制13人，实际8人,与年初预算持平；聘用人员5人。退休人员6人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2019年年初预算收、支总计6178.32万元，比上年减少1445970.60万元，下降95.94%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计5912.38万元，比上年减少146236.54万元，下降96.11%，其中：财政拨款收入5901.34万元，占收入合计的99.82%；其他收入11.04万元，占收入合计的0.18%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计5206.72万元，比上年减少146613.8万元，下降96.57%，其中：基本支出2038.04万元，占支出合计的39.14%；项目支出3168.68万元，占支出合计的60.86%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6074.65万元，比上年减少146073.94万元，下降96.01%。主要原因：2019年扶贫支援经费由市财政局直接拨付至受援地区财政，不再由我办拨付。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5176.72万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4427.00万元，占本年财政拨款支出85.52%；教育支出4.01万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出119.60万元，占本年财政拨款支出2.31%；卫生健康支出93.69万元，占本年财政拨款支出1.81%；援助其他地区支出532.42万元，占本年财政拨款支出10.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算4427.00万元，比2019年年初预算增加314.79万元，增长7.66%。其中：

“其他共产党事务支出”（款）2019年度决算4427.00万元，比2019年年初预算增加314.79万元，增长7.66%。主要原因：副中心办公，经费增加。

2、“教育支出”（类）2019年度决算4.01万元，比2019年年初预算减少6.49万元，下降61.81%。其中：

“进修及培训”（款）2019年度决算4.01万元，比2019年年初预算减少6.49万元，下降61.81%。主要原因：厉行节约。

3、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算119.60万元，比2019年年初预算减少40.71万元，下降25.39%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算119.60万元，比2019年年初预算减少40.71万元，下降25.39%。主要原因：厉行节约。

4、“卫生健康支出”（类）2019年度决算93.69万元，比2019年年初预算减少16.58万元，下降14.34%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2019年度决算93.69万元，比2019年年初预算减少16.58万元，下降14.34%。主要原因：厉行节约。

5、“援助其他地区支出”（类）2019年度决算532.42万元，比2019年年初预算减少256.19万元，下降32.49%。其中：

“一般公共服务”（款）2019年度决算532.42万元，比2019年年初预算减少256.19万元，下降32.49%。主要原因：厉行节约。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,008.04万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1621.30万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出167.81万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出218.93万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出0万元。

第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数14.13 万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算53.78万元增加（减少）39.65万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数36.00万元减少36.00万元。主要原因：年初计划参加国扶办和市台盟的团组因国际形势和国家需要被取消。

2.公务接待费。2019年决算数0.64万元，比2019年年初预算数0.68万元减少0.04万元。主要原因：落实八项规定,厉行勤俭节约。2019年公务接待费主要用于扶贫支援相关单位对接工作。公务接待32批次，公务接待206人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数13.49万元，比2019年年初预算数17.10 万元减少3.61万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元。公务用车运行维护费2019年决算数13.49万元，比2019年年初预算数17.10万元减少3.61万元，主要原因：厉行节约，公务用车运行维护费减少开支。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.15万元，公务用车维修6.91万元，公务用车保险2.66万元，公务用车其他支出1.77万元。2019年公务用车保有量6辆，车均运行维护费2.25万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计167.81万元，比上年增加17.03万元，增加原因：人员增加。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额4456.59万元，其中：政府采购货物支出0.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4454.01万元。授予中小企业合同金额4455.26万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额178.60万元，占政府采购支出总额的4.01%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆6台，158.58万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算1040.91万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.扶贫协作和支援合作：指北京市对其他地区开展对口支援、对口帮扶、对口协作、对口合作和区域合作。

 第四部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的35.48%，涉及金额1659.89万元。

1个项目采取普通程序评价，评价得分89.00分，评价结果为良好；10个项目采取简易程序进行评价，评价得分在87.5-93之间，评价结果为优秀。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

北京市受援地区消费扶贫产业双创中心项目是北京市重点扶贫协作项目。发挥北京市场、资金、技术等方面优势，通过多种形式促进当地扶贫产业发展，促进贫困群众增收脱贫。

主要内容为围绕受援地区扶贫特色产品线下现场交易与体验展示平台、线上交易展示平台、扶贫脱贫特色产业双创平台、对口合作区域产业创新合作发展平台、信息共享与监管服务平台等方面的服务。项目资金601.88万元。

（二）评价结论

    该项目综合评价得分89.00分，绩效评价级别为“良好”。

（三）存在问题

    绩效目标设定合理性有待加强，部分指标不够细化，科学性不足。部分绩效指标缺少支撑资料，体现项目效果的支撑性不强，服务对象满意度调查范围和服务对象维度不够。

（四）建议

    提高预算绩效管理意识，根据项目绩效管理要求，按照规划、计划、方案制定更加科学、合理的绩效目标，做到细化、量化、可衡量。注重项目效果资料归集整理，体现项目效益性，同时加强服务对象满意度调查。

三、项目支出绩效自评表