北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室2020年度市级部门决算

　　目    录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门情况

　　（一）基本情况。

　　1.部门机构设置、职责

　　为贯彻落实中央有关扶贫支援工作的部署和要求，进一步加强我市扶贫协作和支援合作工作的统筹领导，经十届市委常委会第143次会议研究决定，将北京市西部开发工作领导小组（北京市援藏工作领导小组）、北京市支持三峡库区移民工作领导小组、北京市对口支援地震灾区领导小组合并，成立由市委书记任组长、市长任常务副组长、相关市领导任副组长的北京市对口支援和经济合作工作领导小组（以下简称市支援合作领导小组），并专门组建了北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室（以下简称市支援合作办），为临时行政机构。按照市编办最新批复（京编委[2018]15号），"北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室"更名为："北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室"（以下简称市扶贫支援办）,并由临时行政机构调整为市政府直属机构，内设机构8个，分别为综合处、研究室、扶贫支援一处、扶贫支援二处、扶贫支援三处、扶贫支援四处、智力支援处、人力资源（人事处）处，本级预算单位为市扶贫支援办机关，下属1个全额拨款事业单位北京市对口支援和经济合作服务中心。

　　市扶贫支援办负责组织拟订本市扶贫协作和支援合作工作规划，研究拟定相关配套措施，统筹协调、联系服务全市扶贫协作和支援合作工作，督促检查领导小组会议议定事项的落实情况，承担领导小组的日常工作。

　　2.人员构成情况

　　北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室部门行政编制47人，实际44人,比年初预算人数减少1人；事业编制13人，实际9人,与年初预算持平；聘用人员5人。退休人员6人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计5753.49万元，比上年减少424.83万元，下降6.88%。

　　（一）收入决算说明

　　2020年度本年收入合计5070.36万元，比上年减少855.02万元，下降14.46%，其中：财政拨款收入5070.15万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.21万元，占收入合计的0.01%。

　　（二）支出决算说明

　　2020年度本年支出合计5324.53万元，比上年增加117.81万元，增长2.26%，其中：基本支出2132.22万元，占支出合计的40.05%；项目支出3192.31万元，占支出合计的59.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计5689.78万元，比上年减少384.87万元，下降6.34%。主要原因：落实政府过紧日子要求压减支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出5274.53万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4376.10万元，占本年财政拨款支出82.97%；教育支出0.01万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出170.75万元，占本年财政拨款支出3.24%；卫生健康支出108.05万元，占本年财政拨款支出2%；援助其他地区支出619.63万元，占本年财政拨款支出11.75%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"一般公共服务支出"（类）2020年度决算4376.10万元，比2020年年初预算减少574.67万元，下降11.61%。其中：

　　"其他共产党事务支出"（款）2020年度决算4376.10万元，比2020年年初预算减少574.67万元，下降11.61%。主要原因：厉行节约。

　　2、"教育支出"（类）2020年度决算0.01万元，比2020年年初预算减少11.04万元，下降99.99%。其中：

　　"进修及培训"（款）2020年度决算0.01万元，比2020年年初预算减少11.04万元，下降99.99%。主要原因：疫情影响，培训计划调整。

　　3、"社会保障和就业支出"(类)2020年度决算170.75万元，比2020年年初预算减少99.03万元，下降36.71%。其中：

　　"行政事业单位离退休"（款）2020年度决算170.75万元，比2020年年初预算减少99.03万元，下降36.71%。主要原因：厉行节约。

　　4、"卫生健康支出"（类）2020年度决算108.05万元，比2020年年初预算减少28.28万元，下降20.74%。其中：

　　"行政事业单位医疗"（款）2020年度决算108.05万元，比2020年年初预算减少28.28万元，下降20.74%。主要原因：厉行节约。

　　5、"援助其他地区支出"（类）2020年度决算619.63万元，比2020年年初预算增加619.63万元，增长100%。其中：

　　"一般公共服务"（款）2020年度决算619.63万元，比2020年年初预算增加619.63万元，增长100%。主要原因：按照中央和北京市要求，追加消费扶贫项目。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2132.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1765.96万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出139.91万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出226.35万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。

　　第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2020年"三公"经费财政拨款决算数14.12万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算47.68万元减少33.56万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数28.8万元增加（减少）28.8万元。主要原因：疫情影响，出国计划取消。

　　2.公务接待费。2020年决算数0.7万元，比2020年年初预算数0.88万元减少0.18万元。主要原因：厉行节约。2020年公务接待费主要用于来我办对接工作人员工作餐。公务接待10批次，公务接待70人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数13.42万元，比2020年年初预算数18万元减少4.58万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2020年决算数13.42万元，比2020年年初预算数18万元减少4.58万元，主要原因：厉行节约。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.7万元，公务用车维修5.48万元，公务用车保险1.6万元，公务用车其他支出1.64万元。2020年公务用车保有量6辆，车均运行维护费2.24万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计139.91万元，比上年减少27.9万元，减少原因：厉行节约。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额1330.23万元，其中：政府采购货物支出6.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1323.52万元。授予中小企业合同金额1322.44万元，占政府采购支出总额的99.41%，其中：授予小微企业合同金额158.27万元，占政府采购支出总额的11.9%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆6台，158.58万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年政府购买服务决算1855.5万元。

　　六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

　　1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　第四部分  2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目36个，占部门项目总数的94.74%，涉及金额3,718.80556万元。评价结果总体较好，其中部门评价项目1个，评价得分89.10分，评价结果为良好。单位自评项目35个，评价得分在95-100分之间，评价结果为优秀。

　　二、项目绩效评价报告

　　（一）基本情况；

　　项目主要围绕受援地区扶贫特色产品线下现场交易与体验展示平台、线上交易展示平台、扶贫脱贫特色产业双创平台、对口合作区域产业创新合作发展平台、信息共享与监管服务平台等方面的服务。并根据《北京市受援地区特色扶贫产业双创中心项目实施方案》有序开展。

　　项目的实施，将有效整合首都资源要素，更加聚焦小康、聚力扶贫，提高扶贫质量效益，初步估算，直接吸引我市受援地区扶贫脱贫相关企业500家入驻北京，直接、间接拉动当地30余万建档贫困户增收脱贫；打造的受援地区扶贫特色产品线上线下展销、扶贫脱贫特色产业双创的新模式，为推动我市涉及的7个省区、89个国家级或省级贫困县精准脱贫发挥重要带动作用；北京市民、企业的广泛参与，与各受援地区的交流交往，将为促进民族团结、全面建成小康社会发挥重要推动作用。

　　（二）绩效评价工作开展情况；

　　1.组建评价工作组。制定实施方案、明确评价组织机构、人员分工、评价范围、具体时间安排等内容。并按照工作方案要求，组织开展部门评价培训沟通会；组建专家组。结合评价工作的实际需要，聘请相关专业领域专家组成部门评价专家组，为评价工作提供专业及技术支持。

　　2.根据部门评价资料清单，结合评价对象实际情况收集项目资料。

　　3.将资料进行了分类、汇总、编码和登记，将上述资料按照指标体系内容和评价重点分类整理，供专家审阅评议。

　　4.根据评价工作要求，结合项目特点，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行分析。遴选专家，组成评价专家组，专家就指标体系内容进行评分，并出具了评价意见。

　　5.根据专家打分和评价意见，结合评价过程中收集到的资料，对该项目绩效情况进行综合分析，撰写部门评价报告。

　　（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

　　项目部门评价综合得分89.10分，其中项目决策8.32分、项目过程18.92分、项目产出37.52分，项目效益24.34分，绩效评定结论为"良"。

　　（四）绩效评价指标分析；

　　该项目在王府井大街"北京消费季"核心展区专门安排北京市扶贫支援的7省扶贫产品展销。在建成运营超市发、京客隆、家乐福、首航、物美等128个连锁超市消费扶贫专柜基础上，在北京市消费扶贫双创中心新建成开业"首农物美扶贫超市"，设立了占地1200多平米的消费扶贫专区专柜，重点销售包括北京市扶贫支援的7省90县在内的全国832个国贫县扶贫产品等。项目运营整体质量良好。截至2020年12月底，实施进度完成情况较好，项目经费按财政批复控制在587.04906万元以内。推进消费扶贫智能专柜、消费扶贫专区等，组织引导了品牌连锁企业销售扶贫产品；组织预算单位和市管国企带头采购，全市预算单位全年实际完成预留采购额的124%；积极动员社会力量广泛参与。宣传消费扶贫、推介扶贫产品，日均覆盖人群约1500万人次，助力扶贫产品宣传。

　　（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

　　1.项目管理制度不够健全，项目立项、决策、执行、监督和绩效管理等方面管控措施不够明确，需进一步完善。

　　2.项目部分绩效指标支撑资料不足，项目效果性资料支撑性不强，不能充分体现项目经济效益、社会效益和可持续影响的实施效果。开展项目服务对象满意度调查资料不足，不能充分反映社会公众、参与项目相关单位等满意程度。

　　（六）有关建议。

　　1.健全项目管理制度，通过规范化的制度设计，加强项目组织实施管理、监督考核等过程管理工作，强化项目后续的跟踪管理，保证项目绩效的可持续性和可行性。

　　2.注重项目效果资料归集整理，重视项目效益性，项目实施过程中相应原始证明材料要及时存档，相应的原始材料要更具有规范性和权威性，相关目标的证明性材料要收集充分，同时加强对受益服务对象的满意度调查。

　　三、项目支出绩效自评表（见附件1）