目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年度部门预算情况说明
目前，北京市支援合作办公室部门正在根据《北京市机构改革方案》要求，做好机构职能调整、人员转隶等相关工作，并将机构改革任务及时落实到位。相关预算收支数据、“三公”经费预算、政府采购预算、国有资产占用等内容，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整。
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
原北京市对口支援和经济合作服务中心负责市支援合作信息平台的建设、运维、实施、安全和技术保障,扶贫支授信息资源的采集、整理、加工、报送,指导动员社会力量参与支援合作,联系社会组织、残疾人扶贫工作，推动支援合作促进会等社会组织，发挥平台纽带作用，动员企(事)业单位和社会团体开展组织化、社会化、市场化、企业化帮扶协作，为受援地区支援合作提供专业化服务,做好资产运管、资产管理、车辆管理、干部体检等后勤服务保障管理的具体工作。
机构设置情况
原北京市对口支援和经济合作服务中心为一类公益事业单位，机构规格为正处级。
（三）人员编制及实有情况
原北京市对口支援和经济合作服务中心事业编制13人，实有人数11人；其他人员3人，分别是退休人员3人。
二、收入预算情况说明
原北京市对口支援和经济合作服务中心2024年度收入预算506.67万元，比2023年年初预算数533.08万元减少26.41万元，下降4.95%。主要原因是机构改革项目预算减少。
（一）本年财政拨款收入506.67万元
1.一般公共预算拨款收入506.67万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
三、支出预算情况说明
原北京市对口支援和经济合作服务中心2024年支出预算506.67万元，比2023年年初预算数533.08万元减少26.41万元，下降4.95%。减少原因是机构改革项目预算减少。
（一）基本支出。基本支出预算506.67万元，占总支出预算100%，比2023年年初预算数519.35万元减少12.68万元，增加2.44%。
（二）项目支出。项目支出预算0万元，比2023年年初预算数13.73万元减少13.73万元，下降100%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门2024年无财政拨款安排的‘三公’经费预算
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年原北京市对口支援和经济合作服务中心政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年原北京市对口支援和经济合作服务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位北京市对口支援和经济合作服务中心不在机关运行经费统计范围内。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，原北京市对口支援和经济合作服务中心填报绩效目标的预算项目0个。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，原北京市对口支援和经济合作服务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度部门预算报表
附件：